黄石市医疗保障基金核查中心2021年部门决算公开说明
一、部门职责
二、机构设置
三、2021年度部门决算情况说明
（一）收支决算的总体情况
（二）决算收入增减变化情况
（三）决算支出增减变化情况
（四）财政拨款收入支出决算情况
（五）一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况
（六）“三公”经费支出情况
（七）机关运行经费支出情况
（八）政府采购支出情况
（九）国有资产占用情况
（十）其他情况（举借政府债务情况、扶贫专项资金、政府基金预算收支、财政专项支出、专项转移支付）
四、2021年度预算绩效情况说明
（一）预算绩效管理工作开展情况
（二）部门决算中项目绩效自评结果
（三）绩效评级结果应用情况
五、名词解释
六、决算公开表
一、部门职责
负责抽查、核实医疗保险经办业务，规范医保服务行为，开展医疗保障基金评价、信息披露及相关核查等工作。配合市局开展药品和医用耗材招标采购相关工作。
二、机构设置
根据《市委编委关于设立市医疗保障基金核查中心的批复》（黄编文[2020]16号）文件，2021年3月组建黄石市医疗保障基金核查中心，为市医疗保障局管理的公益一类事业单位，2021年6月报市财政局批准实行财务独立核算。
人员情况
根据《市编委关于设立市医疗保障基金核查中心的批复》（黄编文[2020]16号）、《市编委关于准予市医保局所属事业单位使用事业编制的函》（黄编办函[2021]50号），市医疗保障基金核查中心核定纳入部门预算管理公益一类事业编制12名，2020年根据黄石市人力资源和社会保障局《关于同意黄石市医疗保障基金核查中心聘用胡秋满等8名同志的通知》（黄人社函[2020]110号）胡秋满等8人于2020年11月入职并于2021年3月起薪，2021年根据黄石市人力资源和社会保障局《关于同意黄石市医疗保障基金核查中心聘用李博文等4名同志的通知》（黄人社函[2021]120号）李博文等4人于2021年7月入职并于同年8月起薪，其中刘晓光于2021年11月份辞职，年末本部门在职人员11人。
在职人员中，副高专业技术职称1名，中级专业技术职称4名，初级专业技术职称2名，职员4名。
三、2021年度部门决算情况说明
（一）收支决算的总体情况
2021年市医疗保障基金核查中心部门决算收入总额为91.64万元，其中：一般公共财政拨款收入91.64万元，占当年总收入的100%。由于我单位为2021年3月成立的新部门无2020年数据对比。
财政拨款收入91.64万元，比年初增长了0.00%，主要原因:一是根据《市编委关于设立市医疗保障基金核查中心的批复》（黄编文[2020]16号）、《市编委关于准予市医保局所属事业单位使用事业编制的函》（黄编办函[2021]50号）等要求，黄石市医疗保障基金核查中心于2021年3月成立人员编制11人，并于同年8月增加编制1人，2021年7月划拨黄石市医疗保障局预备费11.35万元至我部门（该预备费为核查中心成立之初财政预算开办经费36万元专项结转）；二是因我部门岗位设置方案未批复以及人员岗位工资标准未核定，分别于2021年6月拨入人员经费12万元，2021年7月拨入人员经费30万元；三是人员岗位设置方案批复及人员岗位工资标准核定后于2021年12月拨入人员经费39.86万元、公用经费4.16万元及引进高学历人才2022年度津补贴7.4万元；共计调增104.77万元。
年末财政拨款以支定收入账，收回当年未支出指标13.13万元。
增减相抵后预算财政拨款收入支出共增加91.64万元。
（一）决算收入增减变化情况
财政拨款收入91.64万元，占总收入比重100.00%。
政府部门收入比例和2020年相比发生重大变化的原因：由于我单位为2021年3月成立的新部门无2020年数据对比。
（二）决算支出增减变化情况
2021年度实际支出为91.64万元，全部为财政拨款支出，占本年支出的100%,其中：基本支出收入34.92万元，占本年支出的38.1%（人员支出29.1万元，商品和服务支出5.83万元）；项目支出56.71万元，占本年支出的61.88%。
新成立单位无上年度支出，无对比数据。
（三）财政拨款收入支出决算情况
2021年市医疗保障基金核查中心财政拨款收入总计104.77万元，其中：本年一般公共预算财政拨款为104.77万元，占收入总计的100%。2021年市医疗保障基金核查中心财政拨款支出总计91.64万元，其中：本年一般公共预算财政拨款支出为91.64万元，年末财政拨款以支定收入账，收回当年未支出指标13.13万元。
（四）一般公共预算财政拨款支出、基本支出决算情况
2021年市医疗保障基金核查中心一般公共预算财政拨款支出为104.77万元，其中：基本支出34.92万元，项目支出56.71万元。基本支出分为人员经费和公用经费，其中：人员经费29.09万元，主要用于支付职工各项工资、津补贴、奖金、住房公积金及社保缴费等；公用经费为5.83万元，主要用于医疗保障基金核查中心业务工作正常运转发生的公用支出。
（五）“三公”经费支出情况
2021年市医疗保障基金核查中心无“三公”经费支出；由于市医疗保障基金核查中心是新成立单位，无与上年对比数据；本单位因公出国（境）团组数0、人数0；公务用车购置费0元,公务用车运行费0元；公务用车购置数0、保有量0；国内公务接待的批次0、人数0。
（六）机关运行经费支出情况
2021年市医疗保障基金核查中心无机关运行经费支出。
（七）政府采购支出情况
2021年市医疗保障基金核查中心政府采购支出为1.83万元。
（八）国有资产占用情况
截止2021年12月31日，市医疗保障基金核查中心无价值50万元以上的通用设备和价值100万元以上的专用设备。
（九）其他情况
四、2021年度预算绩效情况说明
新成立单位无年度绩效目标。
五、名词解释
“三公”经费支出：是指财政按照有关规定,通过财政拨款安排给相关部门及其所属单位,用于因公出国(境)、公务用车购置及运行和公务接待等方面的支出。其中,因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、路桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费支出：为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
市医疗保障基金核查中心决算公开表
黄石市医疗保障基金核查中心
2022年9月30日
