第一部分 单位概况
一、部门主要职责
二、部门机构设置情况
第二部分 黄石市医疗保障基金核查中心2022年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
二、部门预算收支增减变化情况说明
三、机关运行经费安排情况说明
四、政府采购安排情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出情况说明
六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
七、国有资产占有使用情况
八、预算公开管理文件
九、绩效目标设置情况（附：项目预算绩效目标批复表）
第三部分 黄石市医疗保障基金核查中心2022年部门预算公开报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入预算情况表
三、部门支出预算情况表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表（财政拨款）
六、一般公共预算基本支出表（财政拨款）
七、部门“三公”经费支出预算表
八、政府性基金预算支出情况表
九、项目支出表
第四部分 名词解释
根据《预算法》的相关规定及黄石市财政局《关于批复2022年市直部门预算的通知》（黄财预发﹝2022﹞32号）等有关文件精神，现将黄石市医疗保障基金核查中心2022年部门预算予以公开，有关情况说明如下：
第一部分 单位概况
一、部门主要职责
2020年6月，根据《市编委关于设立市医疗保障基金核查中心的批复》（黄编文[2020]16号），同意设立黄石市医疗保障基金核查中心，为市医疗保障局管理的公益一类事业单位，相当正科级。其主要职责是：
负责抽查、核实医疗保险经办业务，规范医保服务行为，开展医疗保障基金评价、信息披露及相关核查等工作。配合市局开展药品和医用耗材招标采购相关工作。
二、部门机构设置情况
根据《市编委关于设立市医疗保障基金核查中心的批复》（黄编文[2020]16号）、《市编委关于准予市医保局所属事业单位使用事业编制的函》（黄编办函[2021]50号），市医疗保障基金核查中心核定纳入部门预算管理公益一类事业编制12名，本部门在职人员12人。
在职人员中，副高专业技术职称1名，中级专业技术职称5名，初级专业技术职称2名，职员4名。
第二部分 黄石医疗保障基金核查中心2022年部门预算安排情况说明
按照综合预算的原则，黄石医疗保障基金核查中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。
一、部门预算收支情况总体说明
2022年市医疗保障基金核查中心预算收入222.13万元，全部来源于财政拨款收入。支出预算总额为222.13万元，其中：工资福利支出112.55万元；商品和服务支出9.58万元；项目支出100万元。
二、部门预算收支增减变化情况说明
2022年市医疗保障基金核查中心一般公共预算基本支出预算数为122.13万元，其中：工资福利支出112.55万元；商品和服务支出9.58万元。2022年市医疗保障基金核查中心一般公共预算项目支出预算数为100万元。其中：商品和服务支出90万元，资本性支出10万元。
支出增加（减少）原因：
（1）2022年基本支出比上年预算增加122.13万元，主要是由于市医疗保障基金核查中心是2021年3月新组建部门，当年无整体预算指标；
（2）2022年项目支出比上年预算增加100万元，主要是由于市医疗保障基金核查中心是2021年3月新组建部门，当年无整体预算指标。
三、机关运行经费安排情况说明
2022年度机关运行经费机关运行经费预算总额为90万元，比上年增加90万元，增加原因主要是：由于市医疗保障基金核查中心是2021年3月新组建部门，当年无整体预算指标。
市医疗保障基金核查中心2022年机关运行所需日常公用经费年初预算数为90万元，其中：办公费58万元，培训费2.3万元，委托业务费5万元，差旅费10万元，维修（护）费10万元，会议费1.2万元，公务接待费0.3万元，邮电费1.2万元，印刷费2万元，因公出国（境）费用0万元。
四、政府采购预算情况
2022年本部门单位编制政府采购预算10万元，比上年增加10万元，增长100%。增加的主要原因：是本单位为2021年新成立单位，当年没有年初预算。
其中：货物类政府采购预算10万元，主要是集中采购办公设备、软件、复印纸……等支出。
五、财政拨款“三公”经费支出安排情况说明
（一）一般公共预算“三公”经费支出总体情况说明。
2022年“三公”经费一般公共预算0.3万元，比上年预算增加0.3万元，增长100%。主要原因：是本单位为2021年新成立单位，当年没有年初预算。
（二）一般公共预算“三公”经费支出具体情况说明。
1、因公出国(境)费预算0万元。
2、公务用车购置及运行费预算0万元。
(1)公务用车购置费0万元，比上年预算增加(减少)0万元，增长(下降)0%，主要原因是无公务用车购置支出。
(2)公务用车运行费0万元，比上年预算增加(减少)0万元，增长(下降)0%，主要原因是无公务用车运行费支出。
3、公务接待费预算0.3万元，比上年预算增加0.3万元，增长100%，主要原因是本单位为2021年新成立单位，当年没有年初预算。
六、政府性基金预算财政拨款预算情况
2022年我单位无政府性基金预算财政拨款安排的支出。
七、国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，我单位暂无单位价值50万元以上的通用设备和单位价值100万元以上的专用设备。
八、预算公开管理文件
我单位为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，根据相关规定在单位财务管理制度中制定了《预决算信息公开管理办法》，要求对经市财政局批复的预决算及时在批复后20日内在单位门户网站予以公开，确保预决算公开全面、真实、完整。
九、绩效目标设置情况
2022年，本部门（单位）项目支出全面实施绩效目标管理，项目总预算100万元，1个项目，比上年增长100万元，本单位为2021年新成立单位，当年没有年初预算，无法与去年比较。
1、医疗保障基金核查项目经费项目。
（1）项目概况：按《中共中央国务院关于深化医疗保障制度改革的意见》（中发[2020]5号）、《国务院办公厅关于推进医疗保障基金监管制度体系改革的指导意见》（国办发[2020]20号）、《医疗保障基金使用监督管理条例》等规定，为提高医疗保障基金核查工作要求，加大医保政策宣传培训力度、配备执法装备和设施建设、积极参与上级部门组织的基金监督检查活动和核查中心党支部建设。
（2）项目内容：为提高医疗保障基金核查工作要求，加大医保政策宣传培训力度、配备执法装备和设施建设、积极参与上级部门组织的基金监督检查活动和核查中心党支部建设。
（3）立项依据：按《中共中央国务院关于深化医疗保障制度改革的意见》（中发[2020]5号）、《国务院办公厅关于推进医疗保障基金监管制度体系改革的指导意见》（国办发[2020]20号）、《医疗保障基金使用监督管理条例》等规定。
（4）实施单位：黄石市医疗保障基金核查中心
（5）项目期：2022年
（6）年度预算安排：2022年预算安排100万元，比上年增长100万元，本单位为2021年新成立单位，当年没有年初预算，无法与去年比较。其中，100万元资金来源为当年一般公共预算财政拨款。
十、其他需要说明的情况
1、对空表的说明
2022年本部门（单位）预算中没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，故政府性基金预算支出表无数据。本单位为2021年新成立单位，当年没有年初预算，无法与去年比较。
2、对其他情况的说明
（1）政府债务情况说明
2022年本部门（单位）无政府债务。
第三部分 黄石市医疗保障基金核查中心2022年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
（三）工资与福利支出：指在职职工工资、绩效工资、住房公积金及社会保障缴费支出。
（四）商品与服务支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费等日常公用支出。
（五）对个人和家庭补助支出：指行政事业单位离退休职工的医疗费补助以及退休公用部分支出。
（六）项目支出：指单位为完成特定的工作任务，财政预算专款安排的支出。
（七）机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包含办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车维护以及其他费用。
2022年2月10日
