目 录
第一部分 单位概况
一、部门主要职责
二、部门机构设置情况
第二部分 黄石市医疗保障局2022年部门预算安排情况说明
一、部门预算收支情况总体说明
二、部门预算收支增减变化情况说明
三、机关运行经费安排情况说明
四、政府采购安排情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出情况说明
六、政府性基金预算财政拨款支出预算情况
七、国有资产占有使用情况
八、预算公开管理文件
九、绩效目标设置情况
第三部分 黄石市医疗保障局2022年部门预算公开报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入预算情况表
三、部门支出预算情况表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出表（财政拨款）
六、一般公共预算基本支出表（财政拨款）
七、部门“三公”经费支出预算表
八、政府性基金预算支出情况表
九、项目支出表
第四部分 名词解释
根据《中华人民共和国预算法》的相关规定及黄石市财政局《关于批复2022年市直部门预算的通知》（黄财预发﹝2022﹞32号）等有关文件精神，现将黄石市医疗保障局本级2022年部门预算予以公开，有关情况说明如下：
第一部分 单位概况
一、部门主要职责
(一)负责拟订全市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度、政策、规划、标准等草案并组织实施。
（二）监督管理全市医疗保障基金，建立健全医疗保障基金安全防控机制，推进医疗保障基金支付方式改革。
（三）组织制定全市医疗保障筹资和待遇政策，完善动态调整和区域调剂平衡机制，统筹城乡医疗保障待遇标准，建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。健全完善大病保险制度，推进长期护理保险制度改革。
（四）实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准及医保目录准入谈判规则。
（五）落实全省药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策，推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制，建立价格信息监测和信息发布制度。
（六）落实全省药品、医用耗材的招标采购政策，指导药品、医用耗材招标采购平台建设。
（七）制定全市定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度，监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用，依法查处医疗保障领域违法违规行为。
（八）负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策，建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。
（九）制定并组织实施全市离休干部、二等乙级及以上革命伤残军人医疗保障待遇政策，并负责医疗保障待遇落实工作。
二、部门机构设置情况
（一）单位机构情况
黄石市医疗保障局为市政府工作部门。
黄石市医疗保障局纳入2022年度部门预算编制范围的单位共3个，包括本级和2个独立核算的二级单位。
纳入市医疗保障局2022年度部门预算编制范围的局机关和二级单位详细情况见下表：
（一）单位人员情况
根据市委办公室 市政府办公室关于印发《黄石市医疗保障局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（黄办文〔2019〕17号），市医疗保障局核定纳入部门预算管理行政编制13名。
在职人员中，县级干部4名(其中正县职1名、二级调研员1名、副县职1名、四级调研员1名)，一级主任科员2名，科级6名。
第二部分 黄石市医疗保障局2022年部门预算安排情况说明
按照综合预算的原则，黄石市医疗保障局所有收入和支出均纳入部门预算管理。
一、部门预算收支情况总体说明
2022年度部门预算总收入全部为财政拨款(补助)收入，预算金额826.28万元。其中：基本支出拨款收入216.28万元；项目支出拨款收入610万元。
2022年度部门预算财政拨款总支出金额826.28万元。其中：
1．基本支出拨款收入216.28万元，按支出经济分类划分，工资福利支出170.90万元，占财政基本支出拨款预算79.02%；商品和服务支出45.38万元，占财政基本支出拨款预算20.98%。
2．项目支出610万元，占总支出的73.82%。按支出功能分类：其他医疗救助支出408万元，占财政项目支出拨款预算的66.89%;其他医疗保障管理事务支出202万元，占财政项目支出拨款预算的33.11%。
二、部门预算收支增减变化情况说明
2022年部门预算总收入826.28万元，同比减少了22.52%。
1．基本支出预算收入同比减少70.16万元，降幅24.49%，减少原因是根据市财政局关于编制市直部门2022年预算和2022-2024年支出规划的通知（黄财预发【2021】225号）要求，2022年行政单位的基本支出附加项（包括公积金、医疗保险、生育保险、工会经费、福利费等）计算基数不包含五项奖励性津贴，且2022年基本支出预算收入不包含五项奖励性补贴，人员经费相应减少。
2．2022年项目支出预算收入610万元，同比减少了170万元，降幅21.79%。减少原因是医保综合监管经费调减170万元。
项目支出按功能分类划分,包括其他医疗救助支出408万元和其他医疗保障管理事务支出202万元；项目支出按经济分类划分，包括商品和服务支出192万元、资本性支出10万元、对个人和家庭的补助支出408万元。其中：商品和服务支出包含办公费44.5万元、印刷费10万元，邮电费2万元、差旅费9.8万元、维修（护）费80万元、会议费5万元、培训费10万元、公务接待费1.2万元、劳务费10万元、委托业务费20万元；资本性支出包含办公设备购置10万元。
三、机关运行经费安排情况说明
2022年机关运行经费45.38万元，同比增加了4.92万元，增幅12.16%。具体预算安排如下：差旅费0.2万元、公务接待费1.3万元、邮电费3万元、办公费5.5万元、电费5.8万元、税金及附加费用1.3万元、公务用车运行维护费4万元、其他交通费用10.63万元、福利费4.81万元、工会经费3.84万元、其他商品和服务支出5万元。
四、政府采购预算情况
2022年度单位政府采购预算84万元，其中：软件运维服务80万元、印刷品4万元。面向中小企业30万元，面向小微企业20万元，在实际执行中将根据工作需要据实调整。
五、财政拨款“三公”经费支出情况说明
2022年度“三公”经费预算6.5万元，同比减少18万元，降幅73.47%。其中，公务接待费预算2.5万元（其中基本支出1.3万元、项目支出1.2万元），与上年保持一致；公务用车运行维护费预算4万元，与上年保持一致；无出国（境）支出预算费用。
六、政府性基金预算财政拨款预算情况
2022年我单位无政府性基金预算财政拨款安排的支出。
七、国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，本单位共有公务用车1辆，为应急保障用车。单位无价值50万元以上通用设备及单价100万元以上专用设备。
八、预算公开管理文件
我局为推进和规范预决算信息公开工作，强化社会监督，根据相关规定在单位财务管理制度中制定了《预决算信息公开管理办法》，要求对经市财政局批复的预决算及时在批复后20日内在单位门户网站予以公开，确保预决算公开全面、真实、完整。
九、绩效目标设置情况
2022年市医疗保障局部门项目预算绩效目标已批复，单项金额50万元以上项目共2项，具体是：
1、医保综合监管工作经费190万元。主要用于全面完成2022年基本医保扩面征缴任务；加强医保基金监管，进行打击欺诈骗保专项治理行动全覆盖；完善医保智能监控系统建设；落实新版医保药品目录管理规定；推进医药服务价格制度和医药招标采购制度完善；积极开展医保支付改革工作；通过医保信息化促进工作的规范化、标准化，提升医保治理能力水平。
2、医疗救助420万元。主要用于规范执行医疗救助政策，确保符合医疗救助条件的困难对象应救尽救，充分发挥医疗救助资金的社会效益。
十、其他需要说明的情况
2022年本部门（单位）无政府债务，与上年一致。
第三部分 黄石市医疗保障局2022年部门预算报表
九、项目支出表
第四部分 名词解释
（一）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
（二）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
（三）工资与福利支出：指在职职工工资、绩效工资、住房公积金及社会保障缴费支出。
（四）商品与服务支出：指保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的办公费、印刷费、水电费、差旅费、培训费等日常公用支出。
（五）对个人和家庭补助支出：指行政事业单位离退休职工的医疗费补助以及退休公用部分支出。
（六）项目支出：指单位为完成特定的工作任务，财政预算专款安排的支出。
（七）机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包含办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、公务用车维护以及其他费用。
2022年2月10日
