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黄石市医疗保障局2020年预算公开说明

来源:黄石市医疗保障局      时间:2020-06-10

预算目录

第一部分 黄石市医疗保障局主要职能

第二部分 黄石市医疗保障局人员构成情况

第三部分 黄石市医疗保障2020 年部门预算表

一、收支预算总表

二、收入预算总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

第四部分 黄石市医疗保障局2020 年部门预算安排情况说明

(一)部门预算收支情况总体说明

(二)部门预算收支增减变化情况说明

(三)机关运行经费预算安排情况说明

(四)政府采购预算安排情况说明

(五)财政拨款“三公”经费预算支出情况说明 

(六)政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明 

(七)国有资产占有使用情况说明 

(八)绩效目标设置情况说明

第五部分 名词解释


一、黄石市医疗保障局主要职能

2019年3月,根据《黄石市机构改革方案》和《中共黄石市委、黄石市人民政府关于黄石市市级机构改革的实施意见》,将市人社局医疗保险、生育保险管理职责,原市卫计委新农合、药品耗材招标采购职责,市发改委医药价格管理职责,市民政局医疗救助职责整合组建市医疗保障局,作为市政府正县(处)级工作部门。其主要职责是:

(一)负责拟订全市医疗保险、生育保险、医疗救助等医疗保障制度、政策、规划、标准等草案并组织实施。

(二)监督管理全市医疗保障基金,建立健全医疗保障基金安全防控机制,推进医疗保障基金支付方式改革。

(三)组织制定全市医疗保障筹资和待遇政策,完善动态调整和区域调剂平衡机制,统筹城乡医疗保障待遇标准,建立健全与筹资水平相适应的待遇调整机制。健全完善大病保险制度,推进长期护理保险制度改革。

(四)实施城乡统一的药品、医用耗材、医疗服务项目、医疗服务设施等医保目录和支付标准及医保目录准入谈判规则。

(五)落实全省药品、医用耗材价格和医疗服务项目、医疗服务设施收费等政策,推动建立市场主导的社会医药服务价格形成机制,建立价格信息监测和信息发布制度。

(六)落实全省药品、医用耗材的招标采购政策,指导药品、医用耗材招标采购平台建设。

(七)制定全市定点医药机构协议和支付管理办法并组织实施。建立健全医疗保障信用评价体系和信息披露制度,监督管理纳入医保范围内的医疗服务行为和医疗费用,依法查处医疗保障领域违法违规行为。

(八)负责全市医疗保障经办管理、公共服务体系和信息化建设。组织制定和完善异地就医管理和费用结算政策,建立健全医疗保障关系转移接续制度。开展医疗保障领域对外合作交流。

(九)制定并组织实施全市离休干部、二等乙级及以上革命伤残军人医疗保障待遇政策,并负责医疗保障待遇落实工作。

(十)完成上级交办的其他任务。

二、黄石市医疗保障局人员构成情况

根据市委办公室、市政府办公室《关于印发<黄石市医疗保障局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》精神,核定市医疗保障局行政编制13名,目前实有在编人员12名;局机关内设5个科室,下设市医疗保障服务中心,为参公管理事业单位。市医疗保障服务中心核定人员编制37名,目前实有在编人员30名;退休人员7名。  

三、黄石市医疗保障局2020年度预算表

(黄石市医疗保障2020 年部门预算表附件1-8表)

四、黄石市医疗保障局2020年度财政拨款收支预算安排情况

(一)部门预算收支情况总体说明

2020年市医疗保障局预算收入8739.38万元,全部来源于财政拨款收入。支出预算总额为8739.38万元,其中:工资福利支出692.98万元;商品和服务支出99.94万元;对个人和家庭补助支出20.86万元;项目支出7925.6万元。

(二)部门预算收支增减变化情况说明

2020年市医疗保障局一般公共预算基本支出预算数为813.78万元,其中:工资福利支出692.98万元;商品和服务支出99.94万元;对个人和家庭补助支出20.86万元。2020年市医疗保障局一般公共预算项目支出预算数为7925.60万元。其中:大厅经办服务104万元;医保宣传及离休干部医疗统筹管理费用21.6万元;医保综合监管工作经费320万元(2020年预算新增批复项目);医疗救助420万元;企业老工伤、离休、居民医保补助等7060万元。由于市医疗保障局是2019年3月机构改革新组建部门,当年无整体预算指标,今年暂无法与去年对比。

(三)机关运行预算安排情况说明

市医疗保障局2020年机关运行所需日常公用经费年初预算数为99.94万元,其中:办公费13.2万元,印刷费1万元,水电费1.3万,邮电费12.6万元,物业管理(租赁)费2.4万元,差旅费3.58万元,维修维护费用2.6万元,会议费2.2万元,培训费1.3万元,公务接待费4万元,工会经费9.93万元,福利费12.42万元,公务用车运行维护费4万元,其他交通费29.41万元,因公出国(境)费用0万元。 

(四)政府采购预算安排情况说明

按照政府采购管理规定,市医疗保障局2020年部门预算中纳入政府采购预算支出合计184万元,其中:办公设备购置10万元,印刷费4万元,网站建设及医保信息系统运行维护改造服务费170万元,在实际执行中将根据工作需要据实调整。

(五)财政拨款“三公”经费预算支出情况说明

1、因公出国(境)经费。市医疗保障局2020年暂无因公出国(境)计划,安排因公出国(境)经费预算0元,与2019年一致。

2、公务接待费。用于执行公务、开展工作指导、监管、稽查等公务活动开支的用餐费、工作加班餐费等。根据《黄石市党政机关国内公务接待管理实施办法》、《关于进一步细化基层政务零招待有关规定的通知》(黄财农村发〔2015〕279号)规定,市医疗保障局2020年安排公务接待费用预算4万元。

3、公务用车购置及运行费。用于公车运行及维护费用预算4万元。

(六)政府性基金预算财政拨款支出预算情况说明 

市医疗保障局2020年无政府性基金预算支出。

(七)国有资产占有使用情况说明 

截至2019年12月31日,市医疗保障局现有公务车辆1台,为一般公务用车。暂无单位价值50万元以上的通用设备和单位价值100万元以上的专用设备。 

(八)绩效目标设置情况说明 

2020年市医疗保障局部门项目预算绩效目标已批复,其中单项金额50万元以上项目共4项,具体是:

①医保综合监管工作经费320万元。主要用于加强医保基金监管,开展打击欺诈骗保专项治理工作;开展药品、医疗器械、医疗服务价格监督管理;推进医保信息系统运行维护改造和智能监控系统建设等信息化建设工作。

②医疗救助420万元。主要用于开展困难群众医疗救助,保障住院救助和门诊救助,资助困难群众参加城乡居民医保和重特大疾病医疗救助等。

③企业老工伤、离休、居民医保补助等7060万元。主要用于保障破产企业老工伤人员、退休人员、离休干部、军转干部和惠民住院患者正常享受医保待遇等。

④大厅经办服务104万元。主要用于大厅经办服务正常运行、信息更新等工作。

项目支出绩效目标批复见附件。

五、名词解释

“三公”经费支出:是指财政按照有关规定,通过财政拨款安排给相关部门及其所属单位,用于因公出国(境)、公务用车购置及运行和公务接待等方面的支出。其中:因公出国(境)费反映单位工作人员公务出国(境)住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、路桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


附件:黄石市医疗保障局2020年预算公开.XLS

                 项目支出绩效目标批复表(2020年度).pdf